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Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/02/2026 17:02:00
103283 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/02/2026 17:02:00
103283 despesas
EMPENHO 25030002
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/03/2019
Valor R$ 237,49
Credor CASA DAS BORRACHAS LTDA
10.370.650/0001-82
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANGUEIRAS E SUAS CONEXÕES PARA A MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25030002
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 237,49
Valor
Credor CASA DAS BORRACHAS LTDA 10.370.650/0001-82
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANGUEIRAS E SUAS CONEXÕES[...]
EMPENHO 02010003
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 20/03/2019
Valor R$ 1.313,49
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNDEB 40%.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010003
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.313,49
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE E[...]
EMPENHO 06030011
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030011
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04030041
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030041
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 21030015
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 150,00
Credor SALOMAO ATILA MARTINS DOS SANTOS 06743001309
26.826.851/0001-81
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABEAMENTO COAXIAL DE CAMERA DE SEGURANÇA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030015
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 150,00
Valor
Credor SALOMAO ATILA MARTINS DOS SANTOS 06743001309 26.826.851/0001-81
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABEA[...]
EMPENHO 24010009
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 18/03/2019
Valor R$ 542,40
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010009
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 542,40
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE[...]

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