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Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 01/07/2026 16:50:00
109902 despesas
EMPENHO 04020006
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 17/02/2023
Valor R$ 690,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020006
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 690,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/02/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER[...]
EMPENHO 01010003
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 17/02/2023
Valor R$ 6.282,70
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 6.282,70
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
EMPENHO 02020002
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 17/02/2023
Valor R$ 2.360,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020002
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 2.360,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 17/02/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 01010003
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 17/02/2023
Valor R$ 9,22
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 9,22
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO[...]
EMPENHO 02020003
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 17/02/2023
Valor R$ 4.265,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020003
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 4.265,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 17/02/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02020004
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 17/02/2023
Valor R$ 3.860,00
Credor KUARA PRINT LTDA.
26.***.***/****-35
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSIN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02020004
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 3.860,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA. 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 17/02/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, PARA SUP[...]
EMPENHO 04020034
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Liquidação
Registro 17/02/2023
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO M[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020034
Liquidação
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA[...]
EMPENHO 25010027
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 17/02/2023
Valor R$ 6.545,14
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.***.***/****-80
Unidade SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25010027
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 6.545,14
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 01010008
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 17/02/2023
Valor R$ 4.916,45
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.***.***/****-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010008
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 4.916,45
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]
EMPENHO 24010006
Competência FEVEREIRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 17/02/2023
Valor R$ 7,50
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010006
Pagamento
FEVEREIRO/2023
Competência
R$ 7,50
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 17/02/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.

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