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Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/08/2026 15:35:00
111897 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/08/2026 15:35:00
111897 despesas
EMPENHO 04060017
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2022
Valor R$ 2.920,00
Credor KUARA PRINT LTDA
26.***.***/****-35
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POST[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060017
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 2.920,00
Valor
Credor KUARA PRINT LTDA 26.***.***/****-35
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 21010003
Competência JUNHO/2022
Etapa Liquidação
Registro 23/06/2022
Valor R$ 610,72
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010003
Liquidação
JUNHO/2022
Competência
R$ 610,72
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 23/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 04060018
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2022
Valor R$ 4.053,91
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060018
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 4.053,91
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA TONNER[...]
EMPENHO 02060007
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2022
Valor R$ 4.488,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060007
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 4.488,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02060008
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2022
Valor R$ 3.460,92
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
28.***.***/****-37
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060008
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 3.460,92
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 02060011
Competência JUNHO/2022
Etapa Pagamento
Registro 23/06/2022
Valor R$ 9.032,38
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.***.***/****-70
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060011
Pagamento
JUNHO/2022
Competência
R$ 9.032,38
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 24060006
Competência JUNHO/2022
Etapa Liquidação
Registro 23/06/2022
Valor R$ 6.000,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO.
39.***.***/****-87
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÕES SOBRE AS INOVAÇÕE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060006
Liquidação
JUNHO/2022
Competência
R$ 6.000,00
Valor
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 24060007
Competência JUNHO/2022
Etapa Liquidação
Registro 23/06/2022
Valor R$ 2.652,94
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.***.***/****-37
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Liquidação
JUNHO/2022
Competência
R$ 2.652,94
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 23/06/2022
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER[...]
EMPENHO 04060083
Competência JUNHO/2022
Etapa Empenho
Registro 23/06/2022
Valor R$ 80,00
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
075.***.***-45
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$80,00 PARA COBRIR DESPESAS C[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060083
Empenho
JUNHO/2022
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA 075.***.***-45
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 23/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 21060049
Competência JUNHO/2022
Etapa Liquidação
Registro 23/06/2022
Valor R$ 36,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060049
Liquidação
JUNHO/2022
Competência
R$ 36,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Data Registro 23/06/2022
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.

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