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Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/02/2026 16:29:00
103707 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/02/2026 16:29:00
103707 despesas
EMPENHO 04060046
Competência JUNHO/2019
Etapa Empenho
Registro 10/06/2019
Valor R$ 80,00
Credor GERARDO ALVES CARMO
491.***.***-53
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,00 PARA COBIRIR DESPESAS COM DESLOCAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060046
Empenho
JUNHO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor GERARDO ALVES CARMO 491.***.***-53
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,[...]
EMPENHO 21030008
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.000,00
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME
28.054.933/0001-80
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO LANCHINHA ZONA RU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030008
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME 28.054.933/0001-80
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Dispensa
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E[...]
EMPENHO 26030001
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 998,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26030001
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 998,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 04020052
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 6.725,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020052
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 6.725,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 06030011
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030011
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04010043
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 500,00
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO
422.***.***-34
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO GUILHERME QUE SERVE DE PONTO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010043
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO 422.***.***-34
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA F[...]
EMPENHO 06010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21030012
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.761,01
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030012
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.761,01
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 06010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21030012
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.551,77
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030012
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.551,77
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Institucional

Prefeito e Vice Galeria de Gestores Secretarias Convênios Emendas PIX

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