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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/11/2026 15:52:00
47594 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/04/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 12,69
31/03/2025 EMPENHO: 04010073
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010073 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 2.485,71
31/03/2025 EMPENHO: 01030002
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01030002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 193,65
31/03/2025 EMPENHO: 01030002
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01030002 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 8.062,01
31/03/2025 EMPENHO: 30010010
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010010 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 4.000,00
31/03/2025 EMPENHO: 20010014
BANCO DO BRASIL S.A. 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010014 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFITA DO MUN[...] 		R$ 12,69
31/03/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 031 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 88,83
28/03/2025 EMPENHO: 03010017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010017 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 44.468,40
28/03/2025 EMPENHO: 24020015
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE[...] 		R$ 1.650,00
28/03/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 12,69
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 01/04/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04010073
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 2.485,71
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010073 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01030002
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 193,65
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01030002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 01030002
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 8.062,01
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01030002 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 30010010
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 4.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010010 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20010014
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010014 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 31/03/2025
Valor 88,83
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 031 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 03010017
Data Liquidação 28/03/2025
Valor 44.468,40
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010017 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24020015
Data Liquidação 28/03/2025
Valor 1.650,00
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA D[...]
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 28/03/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
11491-11500 de 47594

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