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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/10/2024 EMPENHO: 02060017
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02060017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET[...] 		R$ 790,00
02/10/2024 EMPENHO: 29090001
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29090001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...] 		R$ 456,80
02/10/2024 EMPENHO: 04060082
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060082 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, ARGO SAO[...] 		R$ 121,65
02/10/2024 EMPENHO: 25090011
GERALDO JORGE DA SILVA MEI 		SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25090011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...] 		R$ 1.514,50
02/10/2024 EMPENHO: 04070012
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO, FIAT ARGO[...] 		R$ 355,50
02/10/2024 EMPENHO: 04070013
J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIB[...] 		R$ 1.185,00
01/10/2024 EMPENHO: 06080026
MARIA ELIANE PEREIRA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06080026 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA USO NAS ATIVIDADES DOS U[...] 		R$ 3.025,00
01/10/2024 EMPENHO: 24010024
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010024 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 2.800,00
01/10/2024 EMPENHO: 24010025
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010025 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO LICITAÇÕ[...] 		R$ 12,00
01/10/2024 EMPENHO: 03090009
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5777, JUNTO[...] 		R$ 4.490,00
EMPENHO 02060017
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 790,00
Credor J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 48.***.***/****-02
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02060017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICOS E ELÉTRI[...]
EMPENHO 29090001
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 456,80
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29090001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04060082
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 121,65
Credor J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 48.***.***/****-02
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060082 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 25090011
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 1.514,50
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.***.***/****-37
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25090011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04070012
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 355,50
Credor J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 48.***.***/****-02
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 04070013
Data Liquidação 02/10/2024
Valor 1.185,00
Credor J R CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 48.***.***/****-02
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MA[...]
EMPENHO 06080026
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 3.025,00
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06080026 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE AL[...]
EMPENHO 24010024
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 2.800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010024 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 24010025
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010025 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO[...]
EMPENHO 03090009
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 4.490,00
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
13771-13780 de 46752

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