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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/10/2024 EMPENHO: 03090010
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PNE-1289[...] 		R$ 5.214,64
01/10/2024 EMPENHO: 03090011
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA PNE-0559,[...] 		R$ 8.625,00
01/10/2024 EMPENHO: 03090012
S. S. LIBERATO - ME 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-7413, JUNTO[...] 		R$ 4.490,00
01/10/2024 EMPENHO: 03010033
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010033 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 3.100,00
01/10/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 038 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 12,00
01/10/2024 EMPENHO: 26010006
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26010006 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 800,00
01/10/2024 EMPENHO: 04010041
J.M DE FREITAS ARAUJO. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010041 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, NA ELABORA[...] 		R$ 2.600,00
01/10/2024 EMPENHO: 21010029
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID 		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21010029 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METRO[...] 		R$ 7.339,12
01/10/2024 EMPENHO: 21010036
BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010036 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...] 		R$ 1.250,00
01/10/2024 EMPENHO: 04010047
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010047 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 2.400,00
EMPENHO 03090010
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 5.214,64
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03090011
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 8.625,00
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03090012
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 4.490,00
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.***.***/****-25
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03010033
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 3.100,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010033 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 038 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
EMPENHO 26010006
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26010006 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04010041
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 2.600,00
Credor J.M DE FREITAS ARAUJO. 39.***.***/****-87
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010041 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 21010029
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 7.339,12
Credor CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID 11.***.***/****-84
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21010029 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEG[...]
EMPENHO 21010036
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 1.250,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010036 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04010047
Data Liquidação 01/10/2024
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010047 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
13781-13790 de 46752

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