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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/09/2024 EMPENHO: 04010094
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010094 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/09/2024 EMPENHO: 04070063
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070063 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E DEMAIS DERIVADOS DO PRETRÓLEO[...] 		R$ 5.378,12
30/09/2024 EMPENHO: 04010096
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010096 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/09/2024 EMPENHO: 21070028
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0007
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) NA SEDE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME PT:[...] 		R$ 3.530,00
30/09/2024 EMPENHO: 30070014
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30070014 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 15.532,00
30/09/2024 EMPENHO: 03010038
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010038 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
30/09/2024 EMPENHO: 21010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010001 LQ: 065 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.953,00
30/09/2024 EMPENHO: 04010097
MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010097 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/09/2024 EMPENHO: 30080007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30080007 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 20.384,88
30/09/2024 EMPENHO: 04010098
MARIA LENI LINO MOREIRA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010098 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
EMPENHO 04010094
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010094 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04070063
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 5.378,12
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070063 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04010096
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010096 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21070028
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 3.530,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070028 LQ: 001 NP: 0007
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CB[...]
EMPENHO 30070014
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 15.532,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30070014 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010038
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010038 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 21010001
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 1.953,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010001 LQ: 065 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010097
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor MARIA JANIEIRE FREIRE FERREIRA 718.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010097 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30080007
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 20.384,88
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPOR 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30080007 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010098
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010098 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
13831-13840 de 46752

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