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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/09/2024 EMPENHO: 03080020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080020 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.088,80
30/09/2024 EMPENHO: 04010092
FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010092 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/09/2024 EMPENHO: 03090004
A. R. AGUIAR - ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A FRO[...] 		R$ 4.560,76
30/09/2024 EMPENHO: 03090006
J B FARDAMENTOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DE BOMBEIROS, JUNTO A SECRETÁR[...] 		R$ 3.349,50
30/09/2024 EMPENHO: 03090007
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOT[...] 		R$ 500,00
30/09/2024 EMPENHO: 03090008
GERALDO JORGE DA SILVA ME 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03090008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...] 		R$ 2.883,10
30/09/2024 EMPENHO: 04010093
ILA MARCIANO SANTIAGO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010093 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 847,20
30/09/2024 EMPENHO: 02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010001 LQ: 047 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDE[...] 		R$ 95,09
30/09/2024 EMPENHO: 24010026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010026 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS,[...] 		R$ 2.200,00
30/09/2024 EMPENHO: 04050065
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050065 LQ: 037 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS. 		R$ 96,00
EMPENHO 03080020
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 1.088,80
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080020 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010092
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor FRANCINEUDA FERNANDES RODRIGUES 162.***.***-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010092 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 03090004
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 4.560,76
Credor A. R. AGUIAR - ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E[...]
EMPENHO 03090006
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 3.349,50
Credor J B FARDAMENTOS EIRELI 42.***.***/****-36
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS D[...]
EMPENHO 03090007
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 500,00
Credor JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791 19.***.***/****-81
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03090008
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 2.883,10
Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME 28.***.***/****-37
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03090008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 04010093
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 847,20
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010093 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 02010001
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 95,09
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.***.***/****-70
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010001 LQ: 047 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 24010026
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 2.200,00
Credor ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJ. EIRELI - EPP 10.***.***/****-99
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010026 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, A[...]
EMPENHO 04050065
Data Liquidação 30/09/2024
Valor 96,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050065 LQ: 037 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
13821-13830 de 46752

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