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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/04/2026 EMPENHO: 20010008
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA 		GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010008 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GABI[...] 		R$ 10.066,40
10/04/2026 EMPENHO: 29010006
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANPORTE E RODOVIA[...] 		R$ 17.100,00
10/04/2026 EMPENHO: 01010001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 030 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 9.286,44
10/04/2026 EMPENHO: 01010001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 031 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 39,38
10/04/2026 EMPENHO: 20010012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010012 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEI[...] 		R$ 16.500,00
10/04/2026 EMPENHO: 29010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010008 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 7.659,67
10/04/2026 EMPENHO: 06010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010008 LQ: 011 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE I[...] 		R$ 148,50
10/04/2026 EMPENHO: 04010060
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010060 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 33.198,20
10/04/2026 EMPENHO: 06010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010008 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE I[...] 		R$ 279,42
10/04/2026 EMPENHO: 04010060
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010060 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 59.444,48
EMPENHO 20010008
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 10.066,40
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA 666.***.***-66
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010008 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010006
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 17.100,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 9.286,44
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 030 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 39,38
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 031 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 20010012
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 16.500,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010012 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEST[...]
EMPENHO 29010008
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 7.659,67
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010008 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 06010008
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 148,50
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010008 LQ: 011 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010060
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 33.198,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010060 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06010008
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 279,42
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010008 LQ: 012 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010060
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 59.444,48
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010060 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
4151-4160 de 47459

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