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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/11/2026 17:01:00
47459 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
13/04/2026 EMPENHO: 03010006
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI[...] 		R$ 2.325,00
13/04/2026 EMPENHO: 02010051
ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010051 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA COMPLEMENTAÇÃO[...] 		R$ 1.000,00
13/04/2026 EMPENHO: 03010010
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010010 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITUR[...] 		R$ 2.400,00
13/04/2026 EMPENHO: 04010053
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010053 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 4.290,80
10/04/2026 EMPENHO: 03010016
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010016 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI[...] 		R$ 39.600,00
10/04/2026 EMPENHO: 29010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010001 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SEC[...] 		R$ 207,42
10/04/2026 EMPENHO: 04010055
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010055 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 23.575,34
10/04/2026 EMPENHO: 20010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE[...] 		R$ 7.370,45
10/04/2026 EMPENHO: 04010057
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010057 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 20.382,62
10/04/2026 EMPENHO: 29010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010005 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...] 		R$ 32.430,00
EMPENHO 03010006
Data Liquidação 13/04/2026
Valor 2.325,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 02010051
Data Liquidação 13/04/2026
Valor 1.000,00
Credor ANTONIA GELMA DIOGO DA COSTA 040.***.***-75
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010051 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA D[...]
EMPENHO 03010010
Data Liquidação 13/04/2026
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010010 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 04010053
Data Liquidação 13/04/2026
Valor 4.290,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010053 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010016
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 39.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010016 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEST[...]
EMPENHO 29010001
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 207,42
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010001 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE[...]
EMPENHO 04010055
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 23.575,34
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010055 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20010006
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 7.370,45
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE[...]
EMPENHO 04010057
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 20.382,62
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010057 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010005
Data Liquidação 10/04/2026
Valor 32.430,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010005 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
4141-4150 de 47459

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