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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/08/2026 16:40:00
45954 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 17/08/2026 16:40:00
45954 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
22/12/2025 EMPENHO: 21100006
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 10.734,00
22/12/2025 EMPENHO: 06090008
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06090008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 2.179,02
22/12/2025 EMPENHO: 21100012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21100012 LQ: 002 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 5.000,00
22/12/2025 EMPENHO: 24070009
B. M. DE SOUSA 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24070009 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA[...] 		R$ 2.700,00
22/12/2025 EMPENHO: 03120007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03120007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 63.329,70
22/12/2025 EMPENHO: 24080011
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 026 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 65,40
22/12/2025 EMPENHO: 04110094
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110094 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCIA BÁSICA COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ES[...] 		R$ 10.421,59
22/12/2025 EMPENHO: 04120008
A A ALBUQUERQUE - ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER[...] 		R$ 1.155,00
22/12/2025 EMPENHO: 04120070
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04120070 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 52,32
22/12/2025 EMPENHO: 06110056
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06110056 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 7.083,75
EMPENHO 21100006
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 10.734,00
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06090008
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 2.179,02
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06090008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21100012
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21100012 LQ: 002 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 24070009
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 2.700,00
Credor B. M. DE SOUSA 57.***.***/****-03
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24070009 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03120007
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 63.329,70
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03120007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 65,40
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 026 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 04110094
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 10.421,59
Credor SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.***.***/****-04
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110094 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO 038592 DA FARMÁCI[...]
EMPENHO 04120008
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 1.155,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO[...]
EMPENHO 04120070
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 52,32
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04120070 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 06110056
Data Liquidação 22/12/2025
Valor 7.083,75
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06110056 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
4571-4580 de 45954

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