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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/08/2026 16:49:00
46013 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/08/2026 16:49:00
46013 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
16/12/2025 EMPENHO: 04110087
MARIA VERA LIMA DE MELOS 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110087 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 04110088
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110088 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 04110089
SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110089 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...] 		R$ 1.987,20
16/12/2025 EMPENHO: 21110013
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21110013 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...] 		R$ 4.634,87
16/12/2025 EMPENHO: 30080005
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30080005 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...] 		R$ 8.628,90
16/12/2025 EMPENHO: 21120012
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21120012 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 12.778,24
16/12/2025 EMPENHO: 04060065
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060065 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO E ACOMPANHAMEN[...] 		R$ 2.054,00
16/12/2025 EMPENHO: 26110003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26110003 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...] 		R$ 3.092,47
16/12/2025 EMPENHO: 30090003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090003 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 39,24
16/12/2025 EMPENHO: 04110093
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04110093 LQ: 023 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 13,08
EMPENHO 04110087
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor MARIA VERA LIMA DE MELOS 366.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110087 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110088
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110088 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04110089
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 1.987,20
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110089 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21110013
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 4.634,87
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21110013 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 30080005
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 8.628,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30080005 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21120012
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 12.778,24
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21120012 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060065
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 2.054,00
Credor ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APAE 33.***.***/****-31
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060065 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE OFERTAR ATEN[...]
EMPENHO 26110003
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 3.092,47
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26110003 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 30090003
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090003 LQ: 012 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04110093
Data Liquidação 16/12/2025
Valor 13,08
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04110093 LQ: 023 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
4861-4870 de 46013

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