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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 25/08/2026 16:35:00
46111 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 25/08/2026 16:35:00
46111 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
31/10/2025 EMPENHO: 04100003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04100003 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 10.573,95
30/10/2025 EMPENHO: 01090001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01090001 LQ: 019 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...] 		R$ 12,87
30/10/2025 EMPENHO: 21060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060017 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 11.531,94
30/10/2025 EMPENHO: 20050003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050003 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 18.985,44
30/10/2025 EMPENHO: 24020015
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020015 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE[...] 		R$ 1.650,00
30/10/2025 EMPENHO: 29080001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29080001 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 16.784,29
30/10/2025 EMPENHO: 03060012
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060012 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 38.469,28
30/10/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 074 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.890,86
30/10/2025 EMPENHO: 20060008
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20060008 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE[...] 		R$ 10.300,00
30/10/2025 EMPENHO: 03060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060020 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 2.767,52
EMPENHO 04100003
Data Liquidação 31/10/2025
Valor 10.573,95
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04100003 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 01090001
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 12,87
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01090001 LQ: 019 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 21060017
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 11.531,94
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060017 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20050003
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 18.985,44
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050003 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24020015
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 1.650,00
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020015 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA D[...]
EMPENHO 29080001
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 16.784,29
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29080001 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03060012
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 38.469,28
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060012 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 1.890,86
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 074 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 20060008
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 10.300,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 666.***.***-66
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20060008 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03060020
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 2.767,52
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060020 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
5991-6000 de 46111

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