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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 28/08/2026 17:10:00
46129 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/10/2025 EMPENHO: 04090035
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090035 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 65,40
01/10/2025 EMPENHO: 24080011
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 32,09
01/10/2025 EMPENHO: 26090001
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A 12ºCORRIDA DE INVERNO, PARA IMPLEMENT[...] 		R$ 9.100,00
01/10/2025 EMPENHO: 26090002
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O 1º PEDALA ALCÂNTARAS, PARA IMPLEMENTA[...] 		R$ 4.144,00
01/10/2025 EMPENHO: 26090003
W. R. S. SERVIÇOS LTDA 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26090003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO NA MODALIDADE DE VÔLEI, PARA IMPL[...] 		R$ 16.729,00
01/10/2025 EMPENHO: 30090003
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30090003 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 26,16
01/10/2025 EMPENHO: 24010015
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010015 LQ: 052 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 7,15
01/10/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 156 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 17,96
30/09/2025 EMPENHO: 21060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21060017 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...] 		R$ 7.684,86
30/09/2025 EMPENHO: 20050003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050003 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 65.169,96
EMPENHO 04090035
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 65,40
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090035 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 32,09
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 26090001
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 9.100,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA[...]
EMPENHO 26090002
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 4.144,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA[...]
EMPENHO 26090003
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 16.729,00
Credor W. R. S. SERVIÇOS LTDA 40.***.***/****-14
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26090003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPO[...]
EMPENHO 30090003
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30090003 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 24010015
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 7,15
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010015 LQ: 052 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 01/10/2025
Valor 17,96
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 156 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 21060017
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 7.684,86
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21060017 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 20050003
Data Liquidação 30/09/2025
Valor 65.169,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050003 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
6521-6530 de 46129

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