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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
16/07/2025 EMPENHO: 01040003
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01040003 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE F[...] 		R$ 5.777,52
16/07/2025 EMPENHO: 30060010
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060010 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...] 		R$ 8.425,20
16/07/2025 EMPENHO: 30060013
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 10.844,30
16/07/2025 EMPENHO: 21040015
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...] 		R$ 27.837,82
16/07/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 148 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 12,00
16/07/2025 EMPENHO: 04060060
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060060 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 2.556,74
16/07/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 153 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 12,00
16/07/2025 EMPENHO: 26060002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 		SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26060002 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...] 		R$ 4.092,48
16/07/2025 EMPENHO: 01060006
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01060006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/00042-7 C[...] 		R$ 0,10
16/07/2025 EMPENHO: 04050018
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050018 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...] 		R$ 4.838,52
EMPENHO 01040003
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 5.777,52
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS 666.***.***-66
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01040003 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30060010
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 8.425,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060010 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30060013
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 10.844,30
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21040015
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 27.837,82
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 12,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 148 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04060060
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 2.556,74
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060060 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 12,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 153 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 26060002
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 4.092,48
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26060002 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 01060006
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 0,10
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01060006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE À CONTRAT[...]
EMPENHO 04050018
Data Liquidação 16/07/2025
Valor 4.838,52
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050018 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
8101-8110 de 46269

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