Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
01/07/2025 EMPENHO: 06010004
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010004 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 2.400,00
01/07/2025 EMPENHO: 03050025
MARIA ELIANE PEREIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050025 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...] 		R$ 658,50
30/06/2025 EMPENHO: 29040001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29040001 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 12.743,68
30/06/2025 EMPENHO: 02040006
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040006 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 49.628,34
30/06/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 042 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...] 		R$ 1.953,00
30/06/2025 EMPENHO: 04050044
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050044 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADE[...] 		R$ 5.986,75
30/06/2025 EMPENHO: 04050046
A. R. AGUIAR-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050046 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 987,23
30/06/2025 EMPENHO: 20050003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050003 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 65.169,96
30/06/2025 EMPENHO: 04050047
A. R. AGUIAR-ME 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050047 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 4.132,12
30/06/2025 EMPENHO: 03060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03060006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...] 		R$ 1.331,00
EMPENHO 06010004
Data Liquidação 01/07/2025
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010004 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 03050025
Data Liquidação 01/07/2025
Valor 658,50
Credor MARIA ELIANE PEREIRA 11.***.***/****-78
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050025 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E[...]
EMPENHO 29040001
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 12.743,68
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29040001 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02040006
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 49.628,34
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040006 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 1.953,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 042 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04050044
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 5.986,75
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050044 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(D[...]
EMPENHO 04050046
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 987,23
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050046 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 20050003
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 65.169,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050003 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04050047
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 4.132,12
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050047 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 03060006
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 1.331,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03060006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
8451-8460 de 46269

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente