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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/09/2026 15:45:00
46344 registros
Fonte: Databusiness
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46344 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
05/06/2025 EMPENHO: 06010004
INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010004 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA M[...] 		R$ 2.400,00
05/06/2025 EMPENHO: 03010015
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. 		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBL[...] 		R$ 6.900,00
03/06/2025 EMPENHO: 20050001
CHARLYNE CUNHA FREIRE 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00 A SR(A) CHARLYNE CUN[...] 		R$ 400,00
03/06/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 036 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 12,69
03/06/2025 EMPENHO: 21020002
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21020002 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA OS CHAFARIZES, JUNTO A SECRETARIA DE IN[...] 		R$ 7.131,00
03/06/2025 EMPENHO: 21010012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...] 		R$ 11.600,00
03/06/2025 EMPENHO: 01010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010019 LQ: 119 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE[...] 		R$ 12,00
03/06/2025 EMPENHO: 06040003
MANUEL DA CUNHA ARAUJO ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS USU[...] 		R$ 6.000,00
03/06/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 095 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 5,86
02/06/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 044 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS. 		R$ 88,83
EMPENHO 06010004
Data Liquidação 05/06/2025
Valor 2.400,00
Credor INNOVA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 17.***.***/****-75
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010004 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO DE[...]
EMPENHO 03010015
Data Liquidação 05/06/2025
Valor 6.900,00
Credor CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA. 23.***.***/****-20
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E C[...]
EMPENHO 20050001
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 036 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21020002
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 7.131,00
Credor AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME 13.***.***/****-09
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21020002 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA[...]
EMPENHO 21010012
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 11.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010012 LQ: 004 NP: 0005
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01010019
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 12,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010019 LQ: 119 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 06040003
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 6.000,00
Credor MANUEL DA CUNHA ARAUJO ME 12.***.***/****-89
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCO[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 03/06/2025
Valor 5,86
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 095 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 88,83
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 044 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
9131-9140 de 46344

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