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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/06/2025 EMPENHO: 21050001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050001 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 7.823,71
02/06/2025 EMPENHO: 21050003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21050003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES[...] 		R$ 13.484,43
02/06/2025 EMPENHO: 04050003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 8.938,41
02/06/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 094 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...] 		R$ 4,49
02/06/2025 EMPENHO: 04050017
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 		SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050017 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...] 		R$ 10.212,13
02/06/2025 EMPENHO: 24010015
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010015 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...] 		R$ 50,76
02/06/2025 EMPENHO: 20020010
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 		PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20020010 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE[...] 		R$ 1.995,00
30/05/2025 EMPENHO: 02040006
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040006 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 110.062,81
30/05/2025 EMPENHO: 06050005
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 		FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS AÇÕES DE ATENDIMENTOS D[...] 		R$ 4.320,00
30/05/2025 EMPENHO: 29040001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 		SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29040001 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...] 		R$ 13.249,63
EMPENHO 21050001
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 7.823,71
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050001 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21050003
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 13.484,43
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21050003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04050003
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 8.938,41
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 4,49
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 094 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04050017
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 10.212,13
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050017 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 24010015
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 50,76
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010015 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 20020010
Data Liquidação 02/06/2025
Valor 1.995,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 666.***.***-66
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20020010 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02040006
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 110.062,81
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040006 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06050005
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 4.320,00
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 29040001
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 13.249,63
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29040001 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
9161-9170 de 46356

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