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Ordem Cronológica

Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/05/2025 EMPENHO: 02040006
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040006 LQ: 007 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...] 		R$ 842,11
30/05/2025 EMPENHO: 06050009
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050009 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS DA CONF[...] 		R$ 510,00
30/05/2025 EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A. 		SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010022 LQ: 018 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA 		R$ 25,38
30/05/2025 EMPENHO: 06050010
A. R. AGUIAR-ME 		SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06050010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 4.887,24
30/05/2025 EMPENHO: 20050002
A. R. AGUIAR-ME 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSID[...] 		R$ 1.190,21
30/05/2025 EMPENHO: 20050003
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20050003 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...] 		R$ 51.149,80
30/05/2025 EMPENHO: 24020015
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 		SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020015 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SE[...] 		R$ 1.650,00
30/05/2025 EMPENHO: 28040002
FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 		OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 28040002 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE O[...] 		R$ 9.000,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050004
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 		FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS. JUN[...] 		R$ 12.420,00
30/05/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A. 		SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 034 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA. 		R$ 12,69
EMPENHO 02040006
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 842,11
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040006 LQ: 007 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06050009
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 510,00
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050009 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 30010022
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010022 LQ: 018 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 06050010
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 4.887,24
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06050010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 20050002
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 1.190,21
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 20050003
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 51.149,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20050003 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24020015
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 1.650,00
Credor ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.***.***/****-00
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020015 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA D[...]
EMPENHO 28040002
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 9.000,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA E CONTROLADORIA G. 666.***.***-66
Órgão OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 28040002 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02050004
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 12.420,00
Credor FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.***.***/****-91
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁF[...]
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 30/05/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 034 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
9171-9180 de 46356

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