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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030002
Data do Empenho
20/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
2951
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.000,00
Valor Liquidado
R$ 20.000,00
Valor Pago
R$ 20.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%).

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030002 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030002 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/03/2020 001 2020 6.796,09
02/03/2020 002 2020 49,17
23/03/2020 003 2020 50,79
30/03/2020 004 2020 5.590,38
20/04/2020 005 2020 5.590,38
06/05/2020 006 2020 1.923,19
Quantidade: 6 Valor total: 20.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/03/2020 02030002 - 001 - 0001 2020 6.796,09
02/03/2020 02030002 - 002 - 0001 2020 49,17
23/03/2020 02030002 - 003 - 0001 2020 50,79
30/03/2020 02030002 - 004 - 0001 2020 5.590,38
20/04/2020 02030002 - 005 - 0001 2020 5.590,38
06/05/2020 02030002 - 006 - 0001 2020 1.923,19
Quantidade: 6 Valor total: 20.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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