Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
MAIO 2020
Valor
R$ 1.923,19
Etapa
Liquidação
Número Etapa
02030002-006
Data Publicação
07/05/2020
Data Registro
06/05/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%).
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02030002 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento | 02/03/2020 | 02030002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 6.796,09 | Ver |
| Pagamento | 02/03/2020 | 02030002 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 49,17 | Ver |
| Liquidação | 02/03/2020 | 001 | 2020 | R$ 6.796,09 | Ver |
| Empenho | 02/03/2020 | - | 2020 | R$ 20.000,00 | Ver |
| Liquidação | 02/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 49,17 | Ver |
| Pagamento | 23/03/2020 | 02030002 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 50,79 | Ver |
| Liquidação | 23/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 50,79 | Ver |
| Pagamento | 30/03/2020 | 02030002 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 5.590,38 | Ver |
| Liquidação | 30/03/2020 | 004 | 2020 | R$ 5.590,38 | Ver |
| Pagamento | 20/04/2020 | 02030002 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 5.590,38 | Ver |
| Liquidação | 20/04/2020 | 005 | 2020 | R$ 5.590,38 | Ver |
| Pagamento | 06/05/2020 | 02030002 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.923,19 | Ver |
| Liquidação | 06/05/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.923,19 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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