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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050027
Data do Empenho
23/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
243
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.192,00
Valor Liquidado
R$ 2.192,00
Valor Pago
R$ 2.192,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS OFICIAL DE PALCA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02050027
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social C. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.***.***/****-11
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02050027
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2022 001 2022 2.192,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.192,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2022 02050027 - 001 - 0001 2022 328,00
01/07/2022 02050027 - 001 - 0002 2022 1.864,00
Quantidade: 2 Valor total: 2.192,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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