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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030017
Data do Empenho
20/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
14009
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.705,00
Valor Liquidado
R$ 2.705,00
Valor Pago
R$ 2.705,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS PELO CRAS.

Referência Administrativa NE: 06030017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MANUEL DA CUNHA ARAUJO ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-89
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06030017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2022 001 2022 2.705,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.705,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 06030017 - 001 - 0001 2022 2.705,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.705,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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