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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090015
Data do Empenho
21/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
15262
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.183,84
Valor Liquidado
R$ 25.183,84
Valor Pago
R$ 25.183,84
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ 35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1017
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2707.002/2022
Processo Administrativo NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/09/2022 001 2022 25.183,84
Quantidade: 1 Valor total: 25.183,84
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/10/2022 21090015 - 001 - 0004 2022 4.497,72
21/10/2022 21090015 - 001 - 0002 2022 2.360,00
28/10/2022 21090015 - 001 - 0003 2022 3.150,00
11/11/2022 21090015 - 001 - 0005 2022 11.316,00
12/12/2022 21090015 - 001 - 0006 2022 3.860,12
Quantidade: 5 Valor total: 25.183,84
Sistema de Transparência: DataBusiness

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