Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090015
Data do Empenho
28/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
15263
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.183,84
Valor Liquidado
R$ 25.183,84
Valor Pago
R$ 25.183,84
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ADIFICAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.764.462/0001-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
1017
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2707.002/2022
Processo Administrativo
NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 21090015 | 2022 | R$ 25.183,84 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 001 | 2022 | R$ 25.183,84 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | 21090015 - 001 - 0004 | 2022 | R$ 4.497,72 | Ver |
| 21/10/2022 | 21090015 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 2.360,00 | Ver |
| 28/10/2022 | 21090015 - 001 - 0003 | 2022 | R$ 3.150,00 | Visualizando |
| 11/11/2022 | 21090015 - 001 - 0005 | 2022 | R$ 11.316,00 | Ver |
| 12/12/2022 | 21090015 - 001 - 0006 | 2022 | R$ 3.860,12 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
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