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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030009
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
3506
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 140.000,00
Valor Liquidado
R$ 140.000,00
Valor Pago
R$ 140.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02030009 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02030009 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2019 001 2019 16.174,45
29/03/2019 002 2019 1.102,78
30/04/2019 003 2019 32.291,19
30/04/2019 004 2019 1.102,79
30/05/2019 006 2019 1.996,00
30/05/2019 007 2019 47.390,94
28/06/2019 008 2019 39.941,85
Quantidade: 7 Valor total: 140.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2019 02030009 - 001 - 0001 2019 16.174,45
12/04/2019 02030009 - 002 - 0001 2019 1.102,78
10/05/2019 02030009 - 003 - 0001 2019 32.291,19
13/05/2019 02030009 - 004 - 0001 2019 1.102,79
10/06/2019 02030009 - 007 - 0001 2019 47.390,94
11/06/2019 02030009 - 006 - 0001 2019 499,00
12/06/2019 02030009 - 006 - 0002 2019 998,00
12/06/2019 02030009 - 006 - 0003 2019 499,00
10/07/2019 02030009 - 008 - 0001 2019 39.941,85
Quantidade: 9 Valor total: 140.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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