Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030009
Data do Empenho
10/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
8927
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 140.000,00
Valor Liquidado
R$ 140.000,00
Valor Pago
R$ 140.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 02030009 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | 02030009 | 2019 | R$ 140.000,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | 02030009 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 16.174,45 | Visualizando |
| 12/04/2019 | 02030009 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.102,78 | Ver |
| 10/05/2019 | 02030009 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 32.291,19 | Ver |
| 13/05/2019 | 02030009 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.102,79 | Ver |
| 10/06/2019 | 02030009 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 47.390,94 | Ver |
| 11/06/2019 | 02030009 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 12/06/2019 | 02030009 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 998,00 | Ver |
| 12/06/2019 | 02030009 - 006 - 0003 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 10/07/2019 | 02030009 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 39.941,85 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
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