Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
ABRIL 2019
Valor
R$ 3.205,12
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03030005-003
Data Publicação
06/04/2019
Data Registro
05/04/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 5%. (INCUIDO TRASPORTE UNIVERSITARIO)
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03030005 LIQ: 003
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 10.000,00 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 908,42 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 3.205,12 | Visualizando |
| Liquidação | 05/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 3.251,99 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 005 | 2019 | R$ 916,77 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 1.597,64 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 007 | 2019 | R$ 120,06 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 03030005 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 3.205,12 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 03030005 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 3.251,99 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2019 | 03030005 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 908,42 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2019 | 03030005 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 916,77 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 03030005 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 120,06 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 03030005 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.597,64 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Institucional
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