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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030005
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
9368
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA 5%. (INCUIDO TRASPORTE UNIVERSITARIO)

Referência Administrativa NE: 03030005 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 03030005 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2019 002 2019 908,42
05/04/2019 003 2019 3.205,12
05/04/2019 004 2019 3.251,99
05/04/2019 005 2019 916,77
10/04/2019 006 2019 1.597,64
10/04/2019 007 2019 120,06
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 03030005 - 003 - 0001 2019 3.205,12
10/05/2019 03030005 - 004 - 0001 2019 3.251,99
21/05/2019 03030005 - 002 - 0001 2019 908,42
21/05/2019 03030005 - 005 - 0001 2019 916,77
30/05/2019 03030005 - 007 - 0001 2019 120,06
30/05/2019 03030005 - 006 - 0001 2019 1.597,64
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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