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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020019
Data do Empenho
11/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6005
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ELIECIA DA SILVA LIMA, VISITORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PACUJÁ-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06020019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ELIECIA SILVA LIMA
CPF/CNPJ 042.***.***-32
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/03/2019 001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/03/2019 06020019 - 001 - 0001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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