Transparência Ouvidoria e-SIC Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020019
Data do Empenho
26/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
11348
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ELIECIA DA SILVA LIMA, VISITORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PACUJÁ-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ELIECIA SILVA LIMA
CPF/CNPJ 042.***.***-32
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06020019 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
12/02/2019 06020019 2019 R$ 60,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2019 001 2019 R$ 60,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
26/03/2019 06020019 - 001 - 0001 2019 R$ 60,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente