Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010021
Data do Empenho
08/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6637
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 89.777,80
Valor Liquidado
R$ 89.777,80
Valor Pago
R$ 89.777,80
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
L S FIALHO ME
CPF/CNPJ
26.452.453/0001-42
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010021 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 21010021 | 2019 | R$ 89.777,80 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | 21010021 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 28/02/2019 | 21010021 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.444,45 | Ver |
| 12/03/2019 | 21010021 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
| 10/04/2019 | 21010021 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| 02/05/2019 | 21010021 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 4.447,00 | Ver |
| 10/05/2019 | 21010021 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 17.997,45 | Ver |
| 15/05/2019 | 21010021 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 22/05/2019 | 21010021 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 30/05/2019 | 21010021 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 12.444,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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