Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 2.444,45
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010021 - 001 - 0001
Data Publicação
01/03/2019
Data Registro
28/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DE ALCANTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
L S FIALHO ME
CPF/CNPJ
26.452.453/0001-42
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010021 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 89.777,80 | Ver |
| Pagamento | 22/02/2019 | 21010021 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 20.000,00 | Ver |
| Liquidação | 22/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2019 | 21010021 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.444,45 | Visualizando |
| Liquidação | 08/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 12/03/2019 | 21010021 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
| Liquidação | 02/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 21010021 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 7.444,45 | Ver |
| Pagamento | 02/05/2019 | 21010021 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 4.447,00 | Ver |
| Liquidação | 07/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 22.444,45 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 21010021 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 17.997,45 | Ver |
| Pagamento | 15/05/2019 | 21010021 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 22/05/2019 | 21010021 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 21010021 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 12.444,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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