Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

21020011

Data do Empenho

14/03/2019

Exercício

2019

Sequencial

6706

Etapa Atual Liquidação

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 119.910,81

Valor Liquidado

R$ 53.959,48

Valor Pago

R$ 32.444,73

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PADRÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21020011 LIQ: 001

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social ANTONIA C S VASCONCELOS

CPF/CNPJ 22.***.***/****-33

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado

Função URBANISMO

Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Tomada de Preço

Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0401.01/2019

Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020011 LIQ: 001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/03/2019	001	2019	6.388,35
26/04/2019	002	2019	12.535,06
05/08/2019	003	2019	13.521,32
30/10/2019	004	2019	11.970,35
13/12/2019	005	2019	9.544,40
*Quantidade: 5* *Valor total: 53.959,48*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
20/03/2019	21020011 - 001 - 0001	2019	6.388,35
10/05/2019	21020011 - 002 - 0001	2019	7.535,06
10/07/2019	21020011 - 002 - 0002	2019	5.000,00
10/10/2019	21020011 - 003 - 0001	2019	8.000,00
26/11/2019	21020011 - 003 - 0002	2019	5.521,32
*Quantidade: 5* *Valor total: 32.444,73*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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