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Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/02/2026 16:42:00
42107 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 12/02/2026 16:42:00
42107 despesas
EMPENHO 21010033
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/03/2025
Valor R$ 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010033
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 12,69
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 10/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21020005
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 10/03/2025
Valor R$ 1.253,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21020005
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 1.253,00
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 10/03/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 06020006
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 2.696,40
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06020006
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 2.696,40
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 07/03/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 24010015
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010015
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 25,38
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 24020005
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 3.007,00
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24020005
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 3.007,00
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R[...]
EMPENHO 20010020
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 400,00
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO
053.***.***-31
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$200,00 REIS CADA NO TOTA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010020
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 400,00
Valor
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO 053.***.***-31
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 20010022
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 800,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE
948.***.***-20
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$400,00 REAIS CADA NO TOT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010022
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 20010023
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 200,00
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO
010.***.***-78
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20010023
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO 010.***.***-78
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIA[...]
EMPENHO 20020001
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 2.400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE
948.***.***-20
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020001
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 2.400,00
Valor
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARI[...]
EMPENHO 20020002
Competência MARÇO/2025
Etapa Pagamento
Registro 07/03/2025
Valor R$ 1.200,00
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO
053.***.***-31
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARIAS NO VALOR UNITÁTARIO DE R$ 400,00 (QUA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20020002
Pagamento
MARÇO/2025
Competência
R$ 1.200,00
Valor
Credor ALDO CARVALHO ARAUJO 053.***.***-31
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 07/03/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3(TRÊS) DIARI[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Institucional

Prefeito e Vice Galeria de Gestores Secretarias Convênios Emendas PIX

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