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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01030002
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
3004
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.730,32
Valor Pago
R$ 6.730,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01030002 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01030002 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/03/2019 001 2019 5.897,47
22/03/2019 003 2019 87,29
26/03/2019 002 2019 117,12
01/04/2019 004 2019 48,58
01/04/2019 005 2019 61,21
23/04/2019 006 2019 78,71
30/05/2019 007 2019 52,69
30/05/2019 008 2019 47,47
02/07/2019 009 2019 50,52
30/07/2019 011 2019 48,53
31/07/2019 010 2019 57,12
20/08/2019 012 2019 67,89
30/08/2019 013 2019 115,72
Quantidade: 13 Valor total: 6.730,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2019 01030002 - 001 - 0001 2019 5.897,47
22/03/2019 01030002 - 003 - 0001 2019 87,29
26/03/2019 01030002 - 002 - 0001 2019 117,12
01/04/2019 01030002 - 004 - 0001 2019 48,58
01/04/2019 01030002 - 005 - 0001 2019 61,21
23/04/2019 01030002 - 006 - 0001 2019 78,71
30/05/2019 01030002 - 007 - 0001 2019 52,69
30/05/2019 01030002 - 008 - 0001 2019 47,47
02/07/2019 01030002 - 009 - 0001 2019 50,52
30/07/2019 01030002 - 011 - 0001 2019 48,53
31/07/2019 01030002 - 010 - 0001 2019 57,12
20/08/2019 01030002 - 012 - 0001 2019 67,89
30/08/2019 01030002 - 013 - 0001 2019 115,72
Quantidade: 13 Valor total: 6.730,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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