Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2019
Valor
R$ 57,12
Etapa
Pagamento
Número Etapa
01030002 - 010 - 0001
Data Publicação
01/08/2019
Data Registro
31/07/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 01030002 LQ: 010 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 11/03/2019 | - | 2019 | R$ 25.000,00 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 5.897,47 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2019 | 01030002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.897,47 | Ver |
| Liquidação | 22/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 87,29 | Ver |
| Pagamento | 22/03/2019 | 01030002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 87,29 | Ver |
| Liquidação | 26/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 117,12 | Ver |
| Pagamento | 26/03/2019 | 01030002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 117,12 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 48,58 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 005 | 2019 | R$ 61,21 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 01030002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 48,58 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 01030002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 61,21 | Ver |
| Liquidação | 23/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 78,71 | Ver |
| Pagamento | 23/04/2019 | 01030002 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 78,71 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 007 | 2019 | R$ 52,69 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 008 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 01030002 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 52,69 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 01030002 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| Liquidação | 02/07/2019 | 009 | 2019 | R$ 50,52 | Ver |
| Pagamento | 02/07/2019 | 01030002 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 50,52 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 011 | 2019 | R$ 48,53 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2019 | 01030002 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 48,53 | Ver |
| Liquidação | 31/07/2019 | 010 | 2019 | R$ 57,12 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2019 | 01030002 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 57,12 | Visualizando |
| Liquidação | 20/08/2019 | 012 | 2019 | R$ 67,89 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2019 | 01030002 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 67,89 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2019 | 013 | 2019 | R$ 115,72 | Ver |
| Pagamento | 30/08/2019 | 01030002 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 115,72 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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Institucional
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