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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02030007
Data do Empenho
19/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
8916
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 56.000,00
Valor Liquidado
R$ 48.717,73
Valor Pago
R$ 48.717,73
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR MUNICIPAL (FUNDEB 40%) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NE: 02030007 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 02030007 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2019 001 2019 6.907,07
05/04/2019 002 2019 6.184,37
10/04/2019 003 2019 7.226,99
10/04/2019 004 2019 6.664,25
22/05/2019 005 2019 5.707,37
22/05/2019 006 2019 6.158,14
18/06/2019 007 2019 4.374,59
26/06/2019 008 2019 5.494,95
Quantidade: 8 Valor total: 48.717,73
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2019 02030007 - 001 - 0001 2019 6.907,07
23/04/2019 02030007 - 002 - 0001 2019 6.184,37
14/05/2019 02030007 - 004 - 0001 2019 6.664,25
21/05/2019 02030007 - 003 - 0001 2019 7.226,99
19/06/2019 02030007 - 005 - 0001 2019 5.707,37
19/06/2019 02030007 - 006 - 0001 2019 6.158,14
02/07/2019 02030007 - 007 - 0001 2019 4.374,59
10/07/2019 02030007 - 008 - 0001 2019 5.494,95
Quantidade: 8 Valor total: 48.717,73
Sistema de Transparência: DataBusiness

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